- สำนักงานตรวจสอบภายใน
-
(1) กิจกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานตรวจสอบภายใน
กำลังดำเนินการ (27.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 11/01/2566 : เดือนตุลาคม 2565 สำนักงานตรวจสอบภายในได้รับงบประมาณ จำนวน 26,971,370 บาท
เดือนพฤศจิกายน 2565 ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน บาท คิดเป็นร้อยละ คงเหลืองบประมาณ จำนวน บาท คิดเป็นร้อยละ
เดือนธันวาคม 2565 ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน บาท คิดเป็นร้อยละ คงเหลืองบประมาณ จำนวน บาท คิดเป็นร้อยละ
เดือนมกราคม 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 11 มกราคม 2565 ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 7,233,744.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.82 คงเหลืองบประมาณ จำนวน 19,737,595.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.18
-
Print
-
(2) กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่สำคัญของสำนักงานตรวจสอบภายใน
กำลังดำเนินการ (10.00% ) ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 12/01/2566 : อยู่ระหว่างรอหลักเกณฑ์การดำเนินการจาก สยป.
-
Print
-
(3) กิจกรรมการตรวจสอบโครงการที่มีเงินงบประมาณสูง
กำลังดำเนินการ (10.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างการวางแผนและพิจารณาเลือกโครงการ
-
Print
-
(4) กิจกรรมการสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดทำรายงานทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิผล
กำลังดำเนินการ (10.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างการวางแผนและจัดเตรียมข้อมูลการดำเนินงาน
-
Print
-
(5) กิจกรรมการตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และต้นทุนของการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการของกรุงเทพมหานคร
กำลังดำเนินการ (10.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างวางแผนการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปี
-
Print
-
(6) โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว
กำลังดำเนินการ (20.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 11/01/2566 : วางแผนดำเนินโครงการและจัดเตรียมรายละเอียดกิจกรรมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 จัดเตรียมรายละเอียดหัวข้อและเนื้อหาของกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน 2565 ประสานโรงแรมต่าง ๆ หาสถานที่จัดโครงการและติดต่อวิทยากรในเดือนธันวาคม 2565 จัดเตรียมเอกสารโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการในเดือนมกราคม 2566
-
Print
-
(7) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรับตรวจ
ยกเลิก (0.00% ) ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 11/01/2566 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากขอบเขตการดำเนินงานผิดจากหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งต้องพิจารณาความเหมาะสมทางด้านเทคนิค คณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครจึงให้สำนักงานตรวจสอบภายในทบทวนรายละเอียดโครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรับตรวจใหม่ โดยการจ้างที่ปรึกษาเพือศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระบบเดิมและระบบใหม่ เพื่อเสนอแนะแนวทางว่าควรปรับปรุงระบบเพิ่มเติม (Customize) หรือพัฒนาระบบใหม่ สำหรับใช้พิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบในอนาคต และจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมนำข้อสังเกตและเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปประกอบการดำเนินการ แล้วนำเข้าพิจารณาอีกครั้ง
-
Print
-
(8) กิจกรรมการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
กำลังดำเนินการ (10.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 12/01/2566 : เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 รอหลักเกณฑ์การดำเนินการจาก สกก.
เดือนธันวาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนราชการจัดเตรียมผลงานนวัตกรรมของปี 2566
เดือนมกราคม 2566 อยู่ระหว่างให้ทุกส่วนราชการเตรียมนำเสนอแนวคิดนวัตกรรม
-
Print
-
(9) กิจกรรมการประเมินการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครตามเกณฑ์ที่กำหนด
(% ) : : -->(รอ สยป.ประเมิน)
:
-
Print
-
(10) กิจกรรมการให้สำนักงานเขตควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กรณีนำภาชนะมาใส่ให้ถูกต้องและประสิทธิผล
กำลังดำเนินการ (10.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างพิจารณาข้อมูลและวางแผนการประเมิน
-
Print
-
(11) โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)
ยกเลิก (0.00% ) ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 11/01/2566 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
-
Print
-
(12) กิจกรรมการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
กำลังดำเนินการ (20.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างพิจารณาข้อมูลผลการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน และวางแผนเตรียมปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
-
Print
-
(13) กิจกรรมจัดทำสรุปข้อมูลความเสี่ยงจากการตรวจสอบต้นทุน และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบ
กำลังดำเนินการ (10.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างการวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
-
Print
-
(14) โครงการ/กิจกรรม การตรวจสอบการดำเนินงาน (โครงการ) ตามแผนการตรวจสอบประจำปี
กำลังดำเนินการ (10.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างการวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
-
Print